logo

Zona Integritas

Written by najam-NJ on . Hits: 54

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA 

AREA V (Penguatan Pengawasan)

PENILAIAN

BUKTI DATA DUKUNG

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN    
1. Pengendalian Gratifikasi    
  a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi capture banner/spanduk/media public campaign lainnya
  b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan 1. SK unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
      2. capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya
      3. foto ruang tamu terbuka
2. Penerapan SPIP    
  a. Telah dibangun lingkungan pengendalian 1. dokumen sosialisasi SPIP
      2. SK Tim SPIP
      3. dokumen laporan pengawasan dan monitoring pada layanan
  b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan 1. dokumen matrik indentifikasi risiko
      2. dokumen analisis risiko
  c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi 
  d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait 1. undangan rapat, notula, daftar hadir, foto rapat
      2. dokumen inspeksi mendadak oleh pimpinan
      3. dokumen (foto dan naskah arahan pembina) pelaksanaan apel pagi/sore
3. Pengaduan Masyarakat    
  a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan   1. SK Petugas Meja Pengaduan telah ditunjuk dan memiliki username beserta password nya (capture dashboard SIWAS admin Satker)
      2. capture petugas/ruang/loket/kotak khusus sebagai pengaduan
      3. capture spanduk/banner/brosur informasi sarana penyampaian pengaduan
      4. capture sarana pengaduan melalui media online (SIWAS dan aplikasi e-LAPOR)
  b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti   1. capture respon pengaduan masyarakat
    2. capture bukti register pengaduan dari cetakan aplikasi SIWAS
    3. nota dinas/disposisi perintah penginputan atas penyampaian pengaduan masyarakat melalui SIWAS oleh petugas meja
  c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 1. Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan
      2. capture dashboard aplikasi SIWAS login sebagai meja pengaduan
  d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan
4. Whistle-Blowing System    
  a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? dokumen dan capture internalisasi WBS pada aplikasu SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan 
  b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan capture WBS pada aplikasi SIWAS 
  c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System capture WBS dari aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan
  d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti capture WBS dari aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan 
5. Penanganan Benturan Kepentingan    
  a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
  b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi undangan rapat internalisasi/sosialisasi, notula, daftar hadir, foto rapat
  c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan 1. formulir penanganan benturan kepentingan (bila ada)
      2. dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan
  d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
  e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan benturan kepentingan 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Jakarta Utara

Alamat   : Jl. Raya Plumpang Semper No. 5, RT.

                 007 RW. 002, Kel. Tugu Selatan, Kec.

                 Koja, Jakarta Utara, Daerah Khusus

                 Ibukota Jakarta 14260

Telepon : 021 - 43934701

Fax       : 021 - 43800421

Email :

          - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tabayun)

          - sekretariat.pajakartautaraThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - kepegawaianpajuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.